Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
365 |
Data de lançamento: |
22/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - RPPS - Contribuição Patronal Mensal |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - Contribuição Patronal RPPS Ativo Civil |
| Natureza da despesa: |
FPSM |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 1/2020. |
0,00 |
789,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2020 |
REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 1/2020. |
789,38 |
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| 22/01/2020 |
vencimento servidores ref mes de janeiro/2020 |
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789,38 |
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| 31/01/2020 |
Pagamento de Empenho 365/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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789,38 |
| TOTAL |
789,38 |
789,38 |
789,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
