| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 3650 | Data de lançamento: | 25/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | ILUMINAÇÃO PUBLICA 125W SEM GRADE | 42,50 | 1.275,00 |
| 6.00 | RELÉ FOTOCELULA Finalidade: REF ILUMINAÇÃO PUBLICA | 16,00 | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2020 | ILUMINAÇÃO PUBLICA 125W SEM GRADE RELÉ FOTOCELULA Finalidade: REF ILUMINAÇÃO PUBLICA | 1.371,00 | ||
| 28/08/2020 | Conforme DANFE Nº 1/581; | 1.371,00 | ||
| 31/08/2020 | Pagamento de Empenho 3650/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.371,00 | ||
| TOTAL | 1.371,00 | 1.371,00 | 1.371,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
