| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 3651 | Data de lançamento: | 25/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AREIA | 130,00 | 390,00 |
| 3.00 | BRITA | 80,00 | 240,00 |
| 16.00 | CIMENTO | 32,00 | 512,00 |
| 20.00 | TIJOLO MACIÇO Finalidade: REF SECRETARIA | 0,86 | 17,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2020 | AREIA BRITA CIMENTO TIJOLO MACIÇO Finalidade: REF SECRETARIA | 1.159,20 | ||
| 28/08/2020 | Conforme DANFE Nº 1/579; | 1.159,20 | ||
| 31/08/2020 | Pagamento de Empenho 3651/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.159,20 | ||
| TOTAL | 1.159,20 | 1.159,20 | 1.159,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
