Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3651 |
Data de lançamento: |
25/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
AREIA |
130,00 |
390,00 |
| 3.00 |
BRITA |
80,00 |
240,00 |
| 16.00 |
CIMENTO |
32,00 |
512,00 |
| 20.00 |
TIJOLO MACIÇO
Finalidade: REF SECRETARIA |
0,86 |
17,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2020 |
AREIA BRITA CIMENTO TIJOLO MACIÇO
Finalidade: REF SECRETARIA |
1.159,20 |
|
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| 28/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/579; |
|
1.159,20 |
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| 31/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3651/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.159,20 |
| TOTAL |
1.159,20 |
1.159,20 |
1.159,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
