Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3654 |
Data de lançamento: |
25/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BATERIA HELIAR 60 HA |
400,00 |
400,00 |
| 2.00 |
LAMPADA 1141
Finalidade: REF VEICULO COURIER |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2020 |
BATERIA HELIAR 60 HA LAMPADA 1141
Finalidade: REF VEICULO COURIER |
420,00 |
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| 28/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/2431; |
|
420,00 |
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| 31/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3654/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
