Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3662 |
Data de lançamento: |
25/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERRA CIRCULAR |
18,90 |
18,90 |
| 1.00 |
SERRA CIRCULAR |
17,90 |
17,90 |
| 1.00 |
TRENA 5M |
15,90 |
15,90 |
| 1.00 |
SERRA FERRO |
8,50 |
8,50 |
| 1.00 |
PROTETOR AUDITIVO |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
FACÃO |
16,00 |
16,00 |
| 1.00 |
SERROTE DIAMANTE
Finalidade: REF SECRETARIA |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2020 |
SERRA CIRCULAR SERRA CIRCULAR TRENA 5M SERRA FERRO PROTETOR AUDITIVO FACÃO SERROTE DIAMANTE
Finalidade: REF SECRETARIA |
115,20 |
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| 28/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/580; |
|
115,20 |
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| 31/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3662/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
115,20 |
| TOTAL |
115,20 |
115,20 |
115,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
