Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3664 |
Data de lançamento: |
25/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRÁULICO - ÁGUA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 66.00 |
CANO SOLDAVEL 20MM |
2,55 |
168,30 |
| 24.00 |
CANO SOLDAVEL 25MM |
3,15 |
75,60 |
| 6.00 |
REGSITRO ESFERA ROSCA EXT 3/4 |
8,00 |
48,00 |
| 18.00 |
LUVA SOLD 20MM TIGRE |
0,90 |
16,20 |
| 10.00 |
LUVA SOLD 25MM TIGRE |
0,90 |
9,00 |
| 10.00 |
BUCHA RED |
3,50 |
35,00 |
| 6.00 |
ADESIVO PLASTICO |
6,30 |
37,80 |
| 12.00 |
BUCHA REDUÇÃO |
0,60 |
7,20 |
| 3.00 |
JOELHO ROSCAVEL |
3,60 |
10,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2020 |
CANO SOLDAVEL 20MM CANO SOLDAVEL 25MM REGSITRO ESFERA ROSCA EXT 3/4 LUVA SOLD 20MM TIGRE LUVA SOLD 25MM TIGRE BUCHA RED ADESIVO PLASTICO BUCHA REDUÇÃO JOELHO ROSCAVEL |
407,90 |
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| 28/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/578; |
|
407,90 |
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| 31/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3664/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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407,90 |
| TOTAL |
407,90 |
407,90 |
407,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
