Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SERGIO GIRARDI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3665 |
Data de lançamento: |
25/08/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CALCULADORA ELETRONICA |
89,90 |
89,90 |
3.00 |
MOUSE PED PERSONALIZADO |
16,90 |
50,70 |
3.00 |
SWITH DE 4 PORTAS |
63,00 |
189,00 |
1.00 |
TINTA EPSON |
97,00 |
97,00 |
1.00 |
TINTA EPSON 664 |
97,00 |
97,00 |
1.00 |
TINTA EPSON 664 MAGENTA |
97,00 |
97,00 |
1.00 |
TINTA EPSON 664 YELLOW |
97,00 |
97,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2020 |
CALCULADORA ELETRONICA MOUSE PED PERSONALIZADO SWITH DE 4 PORTAS TINTA EPSON TINTA EPSON 664 TINTA EPSON 664 MAGENTA TINTA EPSON 664 YELLOW |
717,60 |
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01/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/30607828; |
|
717,60 |
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04/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3665/2020
SERGIO GIRARDI ME - 4644 |
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717,60 |
TOTAL |
717,60 |
717,60 |
717,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.