Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FPT AUTOPLACAS FABIELE DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3670 |
Data de lançamento: |
26/08/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PLACAS VEICULO JAE3I46 |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2020 |
PLACAS VEICULO JAE3I46 |
250,00 |
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27/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/3164; |
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250,00 |
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31/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3670/2020
FPT AUTOPLACAS FABIELE DOS SANTOS - 6315 |
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250,00 |
31/08/2020 |
REF VALOR TED DEVOLVIDA |
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-250,00 |
02/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3670/2020
FPT AUTOPLACAS FABIELE DOS SANTOS - 6315 |
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250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.