Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3671 |
Data de lançamento: |
26/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Almoxarifado - MATERIAL HOSPITALAR (Entrada/Saida) |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
KIT COVID-19 IGG/IGM 25 TESTES MARCA ECO |
1.225,00 |
4.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2020 |
KIT COVID-19 IGG/IGM 25 TESTES MARCA ECO |
4.900,00 |
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| 27/08/2020 |
REF LANC INDEVIDO |
-4.900,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
