| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA |
| Número do empenho: | 3671 | Data de lançamento: | 26/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Almoxarifado - MATERIAL HOSPITALAR (Entrada/Saida) | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | KIT COVID-19 IGG/IGM 25 TESTES MARCA ECO | 1.225,00 | 4.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2020 | KIT COVID-19 IGG/IGM 25 TESTES MARCA ECO | 4.900,00 | ||
| 27/08/2020 | REF LANC INDEVIDO | -4.900,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
