Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3807 |
Data de lançamento: |
26/08/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
02 DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF GINASIO DE ESPORTES LEANDRO GEHLEN COD 3083122966 |
717,06 |
717,06 |
1.00 |
REF GINASIO DE ESPORTES VILA FLORESTA COD 3085462693 |
48,67 |
48,67 |
1.00 |
REF GINASIO DE AGUA BRANCA COD 3085202390 |
91,15 |
91,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2020 |
REF GINASIO DE ESPORTES LEANDRO GEHLEN COD 3083122966 REF GINASIO DE ESPORTES VILA FLORESTA COD 3085462693 REF GINASIO DE AGUA BRANCA COD 3085202390 |
856,88 |
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28/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/78849276; U/77344591; U/77259271; |
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856,88 |
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31/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3807/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
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856,88 |
TOTAL |
856,88 |
856,88 |
856,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.