Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3810 |
Data de lançamento: |
26/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF UNIDADE SANITARIA AGUA BRANCA COD 3083142830 |
140,37 |
140,37 |
| 1.00 |
REF UNIDADE SANITARIA SÃO MIGUEL COD 3085102137 |
27,33 |
27,33 |
| 1.00 |
REF POSTO SAUDE CENTRAL COD 3085204511 |
2.221,62 |
2.221,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2020 |
REF UNIDADE SANITARIA AGUA BRANCA COD 3083142830 REF UNIDADE SANITARIA SÃO MIGUEL COD 3085102137 REF POSTO SAUDE CENTRAL COD 3085204511 |
2.389,32 |
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| 27/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/72291751; U/78849274; U/78845443; |
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2.389,32 |
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| 31/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3810/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
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2.389,32 |
| TOTAL |
2.389,32 |
2.389,32 |
2.389,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
