Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LIVRARIA IMAGINAR- FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA M |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3812 |
Data de lançamento: |
27/08/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Ações Saúde e Assistencia Social COVID 19 |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MP 173/2020 SAUDE A ASSIST SOCIAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
33.00 |
TAPETE DRYFEET 90X60CM |
90,00 |
2.970,00 |
6.00 |
TAPETE DRYFEET 60X40CM |
50,00 |
300,00 |
16.00 |
TAPETE SANITIZANTE80X50CM |
120,00 |
1.920,00 |
20.00 |
TOTEM ALCCOL EM GEL
Finalidade: REF ESCOLAS MUNICIPAIS |
380,00 |
7.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2020 |
TAPETE DRYFEET 90X60CM TAPETE DRYFEET 60X40CM TAPETE SANITIZANTE80X50CM TOTEM ALCCOL EM GEL
Finalidade: REF ESCOLAS MUNICIPAIS |
12.790,00 |
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28/08/2020 |
ajuste de dotações |
-12.790,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.