Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MAO DE OBRA REF SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO, VERIFICAR VAZAMENTO
77,05
77,05
1.00
SUBSTITUIR LIQUIDO DE ARREFEICMENTO INCLUSIVE O AGENTE NTICONGELANTE
154,10
154,10
1.00
VERIFCAR MANGUEIRA DO LIQUIDONDE ARREFEICIMENTO DO MOTOR, NDICAR LOCAL
385,26
385,26
1.00
MDO REF RESERVATORIO DO LIQUIDO DE ARREFECIMENTO REM/INST/SUBST SE NECESSÁRIO
96,32
96,32
1.00
DOELOAD DE MODULO DE COMANDO EXECUTAR ( APÓS DIAGN.)
Finalidade: REF CAMINHÃO MERCEDES BENS
385,26
385,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2020
MAO DE OBRA REF SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO, VERIFICAR VAZAMENTO SUBSTITUIR LIQUIDO DE ARREFEICMENTO INCLUSIVE O AGENTE NTICONGELANTE VERIFCAR MANGUEIRA DO LIQUIDONDE ARREFEICIMENTO DO MOTOR, NDICAR LOCAL MDO REF RESERVATORIO DO LIQUIDO DE ARREFECIMENTO REM/INST/SUBST SE NECESSÁRIO DOELOAD DE MODULO DE COMANDO EXECUTAR ( APÓS DIAGN.)
Finalidade: REF CAMINHÃO MERCEDES BENS
1.097,99
01/09/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 1725;
1.097,99
08/09/2020
Pagamento de Empenho 3813/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.097,99
TOTAL
1.097,99
1.097,99
1.097,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
