| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 3814 | Data de lançamento: | 27/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LIQ ARREFECIMENTO - MB Finalidade: REF CAMINHÃO MERCEDES BENS | 62,39 | 623,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2020 | LIQ ARREFECIMENTO - MB Finalidade: REF CAMINHÃO MERCEDES BENS | 623,90 | ||
| 01/09/2020 | Conforme DANFE Nº 5206; | 623,90 | ||
| 08/09/2020 | Pagamento de Empenho 3814/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 623,90 | ||
| TOTAL | 623,90 | 623,90 | 623,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
