Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3828
Data de lançamento:
28/08/2020
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF ESCOLA ERVINO JACOBY COD 13141/41
166,99
166,99
1.00
REF ESCOLA POSSE CODOI COD 31341/40
383,30
383,30
1.00
REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI BUENO COD 3134120
21,42
21,42
1.00
REF ESCOLA ANTONIO MARQUETTI COD 31341/16
21,42
21,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2020
REF ESCOLA ERVINO JACOBY COD 13141/41 REF ESCOLA POSSE CODOI COD 31341/40 REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI BUENO COD 3134120 REF ESCOLA ANTONIO MARQUETTI COD 31341/16
593,13
28/08/2020
REF ESCOLA ERVINO JACOBY COD 13141/41
REF ESCOLA POSSE CODOI COD 31341/40
REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI BUENO COD 3134120
REF ESCOLA ANTONIO MARQUETTI COD 31341/16
593,13
04/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3828/2020
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
593,13
TOTAL
593,13
593,13
593,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
