Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3829 |
Data de lançamento: |
28/08/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF POSTO DE SAUDE POSSE GODOI COD 31341/63 |
320,88 |
320,88 |
1.00 |
REF POSTO DE SAUDE STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/04 |
77,19 |
77,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2020 |
REF POSTO DE SAUDE POSSE GODOI COD 31341/63 REF POSTO DE SAUDE STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/04 |
398,07 |
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28/08/2020 |
REF POSTO DE SAUDE POSSE GODOI COD 31341/63
REF POSTO DE SAUDE STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/04
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398,07 |
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04/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3829/2020
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 |
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398,07 |
TOTAL |
398,07 |
398,07 |
398,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.