Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LIVRARIA IMAGINAR- FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA M |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3835 |
Data de lançamento: |
28/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 33.00 |
Tapete Dryfeet 90 x 60 |
90,00 |
2.970,00 |
| 6.00 |
Tapete Sanitizante Dryfeet 60 x 40 cm |
50,00 |
300,00 |
| 16.00 |
Tapete Sanitizante Pedilúvio 80 x 50cm c/ bordas ECO-GS |
120,00 |
1.920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2020 |
Tapete Dryfeet 90 x 60 Tapete Sanitizante Dryfeet 60 x 40 cm Tapete Sanitizante Pedilúvio 80 x 50cm c/ bordas ECO-GS |
5.190,00 |
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| 01/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 811; |
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5.190,00 |
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| 17/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3835/2020
LIVRARIA IMAGINAR- FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA ME - 7168 |
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5.190,00 |
| TOTAL |
5.190,00 |
5.190,00 |
5.190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
