| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
| Número do empenho: | 3843 | Data de lançamento: | 31/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SINALEIRA | 65,00 | 65,00 |
| 5.00 | LAMPADAS 24W Finalidade: REF CAMINHÃO SERGIO BERTICELLI | 10,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SINALEIRA LAMPADAS 24W Finalidade: REF CAMINHÃO SERGIO BERTICELLI | 115,00 | ||
| 03/09/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/2435; | 115,00 | ||
| 08/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3843/2020 ADRIANO JOSE ROTHER - MEI - 20 | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
