Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3844 |
Data de lançamento: |
31/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos Material Permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPUTADOR MONTADO COM INTEL CORE 13 3220 SSD 120 GB |
2.175,00 |
2.175,00 |
| 1.00 |
MONITOR AOC |
561,50 |
561,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2020 |
COMPUTADOR MONTADO COM INTEL CORE 13 3220 SSD 120 GB MONITOR AOC |
2.736,50 |
|
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| 02/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/30693112; |
|
2.736,50 |
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| 04/09/2020 |
Pagamento de Empenho 3844/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.736,50 |
| TOTAL |
2.736,50 |
2.736,50 |
2.736,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
