Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3845 |
Data de lançamento: |
31/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROLETE DO CILINDRO DE CONEXÃO AO TONNER IMPRESSORA HP |
63,00 |
63,00 |
| 1.00 |
HDD |
489,00 |
489,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2020 |
ROLETE DO CILINDRO DE CONEXÃO AO TONNER IMPRESSORA HP HDD |
552,00 |
|
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| 02/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/30693353; |
|
552,00 |
|
| 04/09/2020 |
Pagamento de Empenho 3845/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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552,00 |
| TOTAL |
552,00 |
552,00 |
552,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
