Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3846 |
Data de lançamento: |
31/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
CABO DE REDE 8 VIAS |
1,79 |
32,22 |
| 4.00 |
4 RJ 45
Finalidade: REF BRIGADA MILITAR |
1,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2020 |
CABO DE REDE 8 VIAS 4 RJ 45
Finalidade: REF BRIGADA MILITAR |
36,22 |
|
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| 01/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/30692819; |
|
36,22 |
|
| 04/09/2020 |
Pagamento de Empenho 3846/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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36,22 |
| TOTAL |
36,22 |
36,22 |
36,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
