| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3846 | Data de lançamento: | 31/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | CABO DE REDE 8 VIAS | 1,79 | 32,22 |
| 4.00 | 4 RJ 45 Finalidade: REF BRIGADA MILITAR | 1,00 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | CABO DE REDE 8 VIAS 4 RJ 45 Finalidade: REF BRIGADA MILITAR | 36,22 | ||
| 01/09/2020 | Conforme DANFE Nº 890/30692819; | 36,22 | ||
| 04/09/2020 | Pagamento de Empenho 3846/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 36,22 | ||
| TOTAL | 36,22 | 36,22 | 36,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
