Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3851 |
Data de lançamento: |
31/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CABO TRIPOLAR |
21,00 |
42,00 |
| 2.00 |
CABO USB |
18,00 |
36,00 |
| 1.00 |
PLACA IMPRESSORA HP 1020 COLTROLADORA DA FONTE
Finalidade: REF ESCOLA ANTONIO MARQUETTI E SMECD |
191,00 |
191,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2020 |
CABO TRIPOLAR CABO USB PLACA IMPRESSORA HP 1020 COLTROLADORA DA FONTE
Finalidade: REF ESCOLA ANTONIO MARQUETTI E SMECD |
269,00 |
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| 01/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 30691262; |
|
269,00 |
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| 04/09/2020 |
Pagamento de Empenho 3851/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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269,00 |
| TOTAL |
269,00 |
269,00 |
269,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
