| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
| Número do empenho: | 3863 | Data de lançamento: | 31/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 833,66 | 833,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 833,66 | ||
| 01/09/2020 | Conforme DANFE Nº 1/181; | 833,66 | ||
| 04/09/2020 | Pagamento de Empenho 3863/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 833,66 | ||
| TOTAL | 833,66 | 833,66 | 833,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
