| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3868 | Data de lançamento: | 31/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | Salário Educação Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SSD 120 GB | 369,00 | 369,00 |
| 1.00 | HDD 500 GB | 386,00 | 386,00 |
| 1.00 | DIR 610 D LINK | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | MEMORIA DDR3 4GB P NOTEBOOK Finalidade: REF ESCOLAS MUNICIPAIS E SMECD | 312,00 | 312,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SSD 120 GB HDD 500 GB DIR 610 D LINK MEMORIA DDR3 4GB P NOTEBOOK Finalidade: REF ESCOLAS MUNICIPAIS E SMECD | 1.197,00 | ||
| 02/09/2020 | Conforme DANFE Nº 890/30690995; | 1.197,00 | ||
| 04/09/2020 | Pagamento de Empenho 3868/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.197,00 | ||
| TOTAL | 1.197,00 | 1.197,00 | 1.197,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
