Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DIR 608 D LINK ANTENA
130,00
130,00
1.00
MEMORIA 8GB KINGESTON ULTRA DRIVE DDR3
386,00
386,00
1.00
DIR 610 D LINK
130,00
130,00
1.00
MEMORIA DDR3 4GB P NOTOBOOK
312,00
312,00
2.00
TONNER HP
138,00
276,00
1.00
HDD 320 GB SOLIDUS DRIVE
168,00
168,00
2.00
KIT TINTA HP
138,00
276,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2020
DIR 608 D LINK ANTENA MEMORIA 8GB KINGESTON ULTRA DRIVE DDR3 DIR 610 D LINK MEMORIA DDR3 4GB P NOTOBOOK TONNER HP HDD 320 GB SOLIDUS DRIVE KIT TINTA HP
1.678,00
02/09/2020
Conforme DANFE Nº 890/30692487;
1.678,00
09/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3869/2020
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS - 6510
1.678,00
TOTAL
1.678,00
1.678,00
1.678,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
