| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Número do empenho: | 387 | Data de lançamento: | 22/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| inss sobre remunerações FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 1/2020. | 0,00 | 1.041,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2020 | inss sobre remunerações FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 1/2020. | 1.041,70 | ||
| 22/01/2020 | vencimento servidores ref mes de janeiro/2020 | 1.041,70 | ||
| 20/02/2020 | Pagamento de Empenho 387/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.041,70 | ||
| TOTAL | 1.041,70 | 1.041,70 | 1.041,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
