Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ABORGAMA DO BRASIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3871 |
Data de lançamento: |
31/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
11 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES DE 01/08/2020 A 31/08/2020 |
1.948,00 |
1.948,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES DE 01/08/2020 A 31/08/2020 |
1.948,00 |
|
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| 01/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 113069; |
|
1.948,00 |
|
| 04/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3871/2020
Aborgama do Brasil Ltda - 6463 |
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|
1.948,00 |
| TOTAL |
1.948,00 |
1.948,00 |
1.948,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
