Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SERGIO GIRARDI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3872 |
Data de lançamento: |
31/08/2020 |
Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos Material Permanente |
Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LEITOR CODIGO DE BARRAS LASER |
279,90 |
279,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2020 |
LEITOR CODIGO DE BARRAS LASER |
279,90 |
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02/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 30717992; |
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279,90 |
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04/09/2020 |
Pagamento de Empenho 3872/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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279,90 |
04/09/2020 |
REF TED DEVOLVIDA |
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-279,90 |
08/09/2020 |
Pagamento de Empenho 3872/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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279,90 |
TOTAL |
279,90 |
279,90 |
279,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.