Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SERGIO GIRARDI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3873 |
Data de lançamento: |
31/08/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TECLADO USB ABNTZ |
35,90 |
35,90 |
1.00 |
MOUSE OTICO USB |
14,90 |
14,90 |
3.00 |
PEN DRIVE DE 8 GB |
39,90 |
119,70 |
1.00 |
CAIXA DE BOBINA TERMICA 80X40CM C 30 UNID |
139,00 |
139,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2020 |
TECLADO USB ABNTZ MOUSE OTICO USB PEN DRIVE DE 8 GB CAIXA DE BOBINA TERMICA 80X40CM C 30 UNID |
309,50 |
|
|
02/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/30717992; |
|
309,50 |
|
04/09/2020 |
Pagamento de Empenho 3873/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
309,50 |
04/09/2020 |
REF TED DEVOLVIDA |
|
|
-309,50 |
08/09/2020 |
Pagamento de Empenho 3873/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
309,50 |
TOTAL |
309,50 |
309,50 |
309,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.