Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BRITAGEM SOLEDADE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3882 |
Data de lançamento: |
01/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Materiais para Construção de Estradas |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.31 |
BRITA 01 |
33,33 |
510,28 |
| 13.94 |
PEDRISCO |
33,33 |
464,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2020 |
BRITA 01 PEDRISCO |
974,90 |
|
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| 02/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/8747; |
|
974,90 |
|
| 04/09/2020 |
Pagamento de Empenho 3882/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
974,90 |
| TOTAL |
974,90 |
974,90 |
974,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
