| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BRITAGEM SOLEDADE LTDA |
| Número do empenho: | 3882 | Data de lançamento: | 01/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Materiais para Construção de Estradas | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.31 | BRITA 01 | 33,33 | 510,28 |
| 13.94 | PEDRISCO | 33,33 | 464,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | BRITA 01 PEDRISCO | 974,90 | ||
| 02/09/2020 | Conforme DANFE Nº 1/8747; | 974,90 | ||
| 04/09/2020 | Pagamento de Empenho 3882/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 974,90 | ||
| TOTAL | 974,90 | 974,90 | 974,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
