Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
3886
Data de lançamento:
01/09/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MOLDURA FLORZINHAS REDONDA 9 CM
5,20
10,40
20.00
MOLDURA FLORZINHAS REDONDA 12CM
6,80
136,00
1.00
MOLDURA FLORZINHAS REDONDA 15 CM
7,80
7,80
1.00
MOLDURA POMBA 15 CM
7,20
7,20
30.00
FRANJA
1,20
36,00
1.00
COLA BRANCA ATELIE
13,20
13,20
4.00
LAÇO
3,90
15,60
1.00
COLA T 6000
16,70
16,70
3.00
DIVINO P 333 435
2,00
6,00
11.00
APLIQUE SAGRADA FAMILIA
1,30
14,30
4.00
PAR ARRANJO
1,50
6,00
5.00
MANDALA POMBA 12 CM
5,50
27,50
2.00
APLIQUE MINI DIVINOS
Finalidade: REF OFICINAS
2,30
4,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2020
MOLDURA FLORZINHAS REDONDA 9 CM MOLDURA FLORZINHAS REDONDA 12CM MOLDURA FLORZINHAS REDONDA 15 CM MOLDURA POMBA 15 CM FRANJA COLA BRANCA ATELIE LAÇO COLA T 6000 DIVINO P 333 435 APLIQUE SAGRADA FAMILIA PAR ARRANJO MANDALA POMBA 12 CM APLIQUE MINI DIVINOS
Finalidade: REF OFICINAS
301,30
02/09/2020
Conforme DANFE Nº 4/874;
301,30
04/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3886/2020
ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE - 4840
301,30
TOTAL
301,30
301,30
301,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
