Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LORY SCHROEDER KOENIG |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3889 |
Data de lançamento: |
01/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 33.00 |
CARGAS DE PEDRA DE SAIBRO CAMINHÃO TRUCK |
31,24 |
1.030,92 |
| 43.00 |
CARGAS DE PEDRA DE SAIBRO REF CAMINHÃO TOCO |
18,86 |
810,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2020 |
CARGAS DE PEDRA DE SAIBRO CAMINHÃO TRUCK CARGAS DE PEDRA DE SAIBRO REF CAMINHÃO TOCO |
1.841,90 |
|
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| 01/09/2020 |
CARGAS DE PEDRA DE SAIBRO CAMINHÃO TRUCK
CARGAS DE PEDRA DE SAIBRO REF CAMINHÃO TOCO
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1.841,90 |
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| 04/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3889/2020
LORY SCHROEDER KOENIG - 3900 |
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1.841,90 |
| TOTAL |
1.841,90 |
1.841,90 |
1.841,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
