| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
| Número do empenho: | 3898 | Data de lançamento: | 01/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RETENTOR | 195,00 | 195,00 |
| 6.00 | DISCO | 98,60 | 591,60 |
| 5.00 | DISCO | 50,80 | 254,00 |
| 1.00 | COROA | 2.494,00 | 2.494,00 |
| 2.00 | ARRUELA | 32,10 | 64,20 |
| 1.00 | BUCHA | 125,20 | 125,20 |
| 1.00 | BUCHA | 124,80 | 124,80 |
| 1.00 | ANEL Finalidade: REF CATERPILLAR 120H | 2,90 | 2,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | RETENTOR DISCO DISCO COROA ARRUELA BUCHA BUCHA ANEL Finalidade: REF CATERPILLAR 120H | 3.851,70 | ||
| 25/09/2020 | Conforme DANFE Nº 1/751; | 3.851,70 | ||
| 02/10/2020 | Pagamento de Empenho 3898/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.851,70 | ||
| TOTAL | 3.851,70 | 3.851,70 | 3.851,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
