Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3898 |
Data de lançamento: |
01/09/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RETENTOR |
195,00 |
195,00 |
6.00 |
DISCO |
98,60 |
591,60 |
5.00 |
DISCO |
50,80 |
254,00 |
1.00 |
COROA |
2.494,00 |
2.494,00 |
2.00 |
ARRUELA |
32,10 |
64,20 |
1.00 |
BUCHA |
125,20 |
125,20 |
1.00 |
BUCHA |
124,80 |
124,80 |
1.00 |
ANEL
Finalidade: REF CATERPILLAR 120H |
2,90 |
2,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/09/2020 |
RETENTOR DISCO DISCO COROA ARRUELA BUCHA BUCHA ANEL
Finalidade: REF CATERPILLAR 120H |
3.851,70 |
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25/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/751; |
|
3.851,70 |
|
02/10/2020 |
Pagamento de Empenho 3898/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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3.851,70 |
TOTAL |
3.851,70 |
3.851,70 |
3.851,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.