| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 3902 | Data de lançamento: | 01/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | CHAPA PRETA- REFORÇO ASSOALHO | 13,00 | 312,00 |
| 1.00 | VIDRO JANELA | 129,00 | 129,00 |
| 1.00 | VIDRO JANELA CNZ 4MM Finalidade: REF ONIBUS IIL 8269 | 148,00 | 148,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | CHAPA PRETA- REFORÇO ASSOALHO VIDRO JANELA VIDRO JANELA CNZ 4MM Finalidade: REF ONIBUS IIL 8269 | 589,00 | ||
| 02/09/2020 | Conforme DANFE Nº 1/2487; | 589,00 | ||
| 04/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3902/2020 SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI - 1423 | 589,00 | ||
| TOTAL | 589,00 | 589,00 | 589,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
