Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3902 |
Data de lançamento: |
01/09/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
24.00 |
CHAPA PRETA- REFORÇO ASSOALHO |
13,00 |
312,00 |
1.00 |
VIDRO JANELA |
129,00 |
129,00 |
1.00 |
VIDRO JANELA CNZ 4MM
Finalidade: REF ONIBUS IIL 8269 |
148,00 |
148,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/09/2020 |
CHAPA PRETA- REFORÇO ASSOALHO VIDRO JANELA VIDRO JANELA CNZ 4MM
Finalidade: REF ONIBUS IIL 8269 |
589,00 |
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02/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2487; |
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589,00 |
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04/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3902/2020
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI - 1423 |
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589,00 |
TOTAL |
589,00 |
589,00 |
589,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.