| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 3904 | Data de lançamento: | 01/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOBIL SUPER 20W50 OLEO Finalidade: REF SPACE FOX | 26,54 | 26,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | MOBIL SUPER 20W50 OLEO Finalidade: REF SPACE FOX | 26,54 | ||
| 02/09/2020 | Conforme DANFE Nº 1/2489; | 26,54 | ||
| 04/09/2020 | Pagamento de Empenho 3904/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 26,54 | ||
| TOTAL | 26,54 | 26,54 | 26,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
