Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3907 |
Data de lançamento: |
01/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
OLEO 15W40 |
25,00 |
150,00 |
| 1.00 |
ARRUELA VEDAÇÃO |
2,00 |
2,00 |
| 1.00 |
FILTRO BLINDADO |
93,00 |
93,00 |
| 1.00 |
FECHADURA SUPERIOR |
123,00 |
123,00 |
| 1.00 |
GUIA PORTA LATERAL
Finalidade: REF VEICULO ITP 6700 |
177,89 |
177,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2020 |
OLEO 15W40 ARRUELA VEDAÇÃO FILTRO BLINDADO FECHADURA SUPERIOR GUIA PORTA LATERAL
Finalidade: REF VEICULO ITP 6700 |
545,89 |
|
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| 02/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2490; |
|
545,89 |
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| 04/09/2020 |
Pagamento de Empenho 3907/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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545,89 |
| TOTAL |
545,89 |
545,89 |
545,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
