Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3912
Data de lançamento:
01/09/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ANEL ORING
6,00
6,00
3.00
HAVOLINE 5W30
46,00
138,00
1.00
FILTRO OLEO MOTOR
35,00
35,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
33,00
33,00
1.00
PINO CAPO C/MOLA C TRAVA
35,00
35,00
1.00
CONDICIONADOR METAIS
100,00
100,00
1.00
LIMPEZA RAPIDA BICO VEICULOS
35,32
35,32
1.00
BATENTE PORTA MALA
29,21
29,21
2.00
ABRAÇADEIRA MANGUEIRA
3,00
6,00
1.00
PARAFUSO CAMBAGEM
Finalidade: REF UNO ITE 2721
31,00
31,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2020
ANEL ORING HAVOLINE 5W30 FILTRO OLEO MOTOR FILTRO COMBUSTIVEL PINO CAPO C/MOLA C TRAVA CONDICIONADOR METAIS LIMPEZA RAPIDA BICO VEICULOS BATENTE PORTA MALA ABRAÇADEIRA MANGUEIRA PARAFUSO CAMBAGEM
Finalidade: REF UNO ITE 2721
448,53
09/09/2020
Conforme DANFE Nº 1/2494;
448,53
21/09/2020
Pagamento de Empenho 3912/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
448,53
TOTAL
448,53
448,53
448,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
