Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3913 |
Data de lançamento: |
01/09/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SOLDA PORTA TRASEIRA |
60,00 |
60,00 |
5.50 |
MAO DE OBRA SUSPENSÃO
Finalidade: REF VEICULO ITE 2721 |
45,00 |
247,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/09/2020 |
SOLDA PORTA TRASEIRA MAO DE OBRA SUSPENSÃO
Finalidade: REF VEICULO ITE 2721 |
307,50 |
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09/09/2020 |
Conforme DANFE Nº T-1/8219; |
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307,50 |
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21/09/2020 |
Pagamento de Empenho 3913/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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307,50 |
TOTAL |
307,50 |
307,50 |
307,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.