| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 3915 | Data de lançamento: | 01/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CONTRAPINO | 2,00 | 4,00 |
| 2.00 | PORCA PRESSÃO | 1,65 | 3,30 |
| 1.00 | CONEXÃO HIDRAULICA | 28,00 | 28,00 |
| 2.00 | JOGO TRAVA PASTILHA FORD | 48,64 | 97,28 |
| 2.00 | ARROELA VEDAÇÃO | 1,80 | 3,60 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA MANG | 6,56 | 13,12 |
| 2.00 | PARAFUSO SEXT | 4,25 | 8,50 |
| 2.00 | KIT PIVO BANDEJA | 235,30 | 470,60 |
| 3.00 | TASA OLEO ATF | 29,16 | 87,48 |
| 1.00 | KIT REPARO PINO GUIA PINÇA FREIO DIANT | 68,00 | 68,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA RESERVATORIO | 54,34 | 54,34 |
| 1.00 | MANGUEIRA DIREÇÃO HIDRAULICA | 78,00 | 78,00 |
| 1.00 | PASTILHA DE FREIO | 123,71 | 123,71 |
| 2.00 | KIT COXIM ESCAPE FORD | 23,00 | 46,00 |
| 1.00 | CJ BARRA DIREÇÃO | 1.295,80 | 1.295,80 |
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO Finalidade: REF F 4000 | 292,80 | 585,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | CONTRAPINO PORCA PRESSÃO CONEXÃO HIDRAULICA JOGO TRAVA PASTILHA FORD ARROELA VEDAÇÃO ABRAÇADEIRA MANG PARAFUSO SEXT KIT PIVO BANDEJA TASA OLEO ATF KIT REPARO PINO GUIA PINÇA FREIO DIANT MANGUEIRA RESERVATORIO MANGUEIRA DIREÇÃO HIDRAULICA PASTILHA DE FREIO KIT COXIM ESCAPE FORD CJ BARRA DIREÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO Finalidade: REF F 4000 | 2.967,33 | ||
| 03/09/2020 | Conforme DANFE Nº 1/2495; | 2.967,33 | ||
| 08/09/2020 | Pagamento de Empenho 3915/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.967,33 | ||
| TOTAL | 2.967,33 | 2.967,33 | 2.967,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
