Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3915 |
Data de lançamento: |
01/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CONTRAPINO |
2,00 |
4,00 |
| 2.00 |
PORCA PRESSÃO |
1,65 |
3,30 |
| 1.00 |
CONEXÃO HIDRAULICA |
28,00 |
28,00 |
| 2.00 |
JOGO TRAVA PASTILHA FORD |
48,64 |
97,28 |
| 2.00 |
ARROELA VEDAÇÃO |
1,80 |
3,60 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA MANG |
6,56 |
13,12 |
| 2.00 |
PARAFUSO SEXT |
4,25 |
8,50 |
| 2.00 |
KIT PIVO BANDEJA |
235,30 |
470,60 |
| 3.00 |
TASA OLEO ATF |
29,16 |
87,48 |
| 1.00 |
KIT REPARO PINO GUIA PINÇA FREIO DIANT |
68,00 |
68,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA RESERVATORIO |
54,34 |
54,34 |
| 1.00 |
MANGUEIRA DIREÇÃO HIDRAULICA |
78,00 |
78,00 |
| 1.00 |
PASTILHA DE FREIO |
123,71 |
123,71 |
| 2.00 |
KIT COXIM ESCAPE FORD |
23,00 |
46,00 |
| 1.00 |
CJ BARRA DIREÇÃO |
1.295,80 |
1.295,80 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO
Finalidade: REF F 4000 |
292,80 |
585,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2020 |
CONTRAPINO PORCA PRESSÃO CONEXÃO HIDRAULICA JOGO TRAVA PASTILHA FORD ARROELA VEDAÇÃO ABRAÇADEIRA MANG PARAFUSO SEXT KIT PIVO BANDEJA TASA OLEO ATF KIT REPARO PINO GUIA PINÇA FREIO DIANT MANGUEIRA RESERVATORIO MANGUEIRA DIREÇÃO HIDRAULICA PASTILHA DE FREIO KIT COXIM ESCAPE FORD CJ BARRA DIREÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO
Finalidade: REF F 4000 |
2.967,33 |
|
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| 03/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2495; |
|
2.967,33 |
|
| 08/09/2020 |
Pagamento de Empenho 3915/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.967,33 |
| TOTAL |
2.967,33 |
2.967,33 |
2.967,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
