Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3916 |
Data de lançamento: |
01/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOLDA SUPORTE SUSPENSÃO |
140,00 |
140,00 |
| 14.22 |
MAO DE OBRA REF SUSPENSÃO |
45,00 |
640,00 |
| 6.00 |
MAO DE OBRA VAZ DIREÇÃO |
45,00 |
270,00 |
| 1.00 |
SOLDA CAPÔ DIANTEIRO |
85,00 |
85,00 |
| 1.50 |
MAO DE OBRA VAZAMENTO DE AGUA
Finalidade: REF F 4000 |
45,00 |
67,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2020 |
SOLDA SUPORTE SUSPENSÃO MAO DE OBRA REF SUSPENSÃO MAO DE OBRA VAZ DIREÇÃO SOLDA CAPÔ DIANTEIRO MAO DE OBRA VAZAMENTO DE AGUA
Finalidade: REF F 4000 |
1.202,50 |
|
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| 03/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº T-1/8220; |
|
1.202,50 |
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| 08/09/2020 |
Pagamento de Empenho 3916/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.202,50 |
| TOTAL |
1.202,50 |
1.202,50 |
1.202,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
