Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3917
Data de lançamento:
01/09/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
48.30
CHAPA PRETA
12,00
579,60
7.00
MISTURA SODA
34,50
241,50
8.00
AR LISA
0,20
1,60
16.00
PORCA SEXT
0,35
5,60
1.00
BARRA ROSCADA
8,94
8,94
1.00
CHAVE COMBINADA
15,45
15,45
3.00
DISCO CORTE
16,00
48,00
12.00
FERRO REDONDO
11,10
133,20
12.10
FERRO CHATO
12,00
145,20
8.00
PARAF FRANCES
Finalidade: REF LIXEIRAS, GRADES DE RUAS E PRAÇA MUNICIPAL
2,30
18,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2020
CHAPA PRETA MISTURA SODA AR LISA PORCA SEXT BARRA ROSCADA CHAVE COMBINADA DISCO CORTE FERRO REDONDO FERRO CHATO PARAF FRANCES
Finalidade: REF LIXEIRAS, GRADES DE RUAS E PRAÇA MUNICIPAL
1.197,49
03/09/2020
Conforme DANFE Nº 1/2496;
1.197,49
08/09/2020
Pagamento de Empenho 3917/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.197,49
TOTAL
1.197,49
1.197,49
1.197,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
