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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3919 Data de lançamento: 01/09/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PORCA SEXT 3,00 12,00
5.00 AR LISA 1,00 5,00
2.00 PARAFUSO SEXT 2,85 5,70
1.60 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 90,62 144,99
3.50 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 2AT 60,72 212,52
4.00 AR LISA 1/2 0,50 2,00
2.00 PORCA PRESSÃO MA 12MM 1,65 3,30
2.00 PORCA SEXT MA 8.8 1,67 3,34
4.00 AR LISA 3/4 1,00 4,00
2.00 PARAF SEXT 5,89 11,78
5.00 PORCA SEXT MA 16MM 2,65 13,25
6.00 PORCA SEXT MA 16 MM 2,50 15,00
2.00 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 35,00 70,00
1.00 PARAF SEXT 11,22 11,22
4.00 PARAF SEXT 13,65 54,60
1.00 BARRA ROSCADA 30,00 30,00
1.00 FERRO CHATO 12,00 12,00
1.75 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 98,00 171,50
2.00 TERMINAL MANG FEMEA Finalidade: REF PATROLA 03 30,41 60,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2020 PORCA SEXT AR LISA PARAFUSO SEXT MANGUEIRA ALTA PRESSÃO MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 2AT AR LISA 1/2 PORCA PRESSÃO MA 12MM PORCA SEXT MA 8.8 AR LISA 3/4 PARAF SEXT PORCA SEXT MA 16MM PORCA SEXT MA 16 MM MANGUEIRA ALTA PRESSÃO PARAF SEXT PARAF SEXT BARRA ROSCADA FERRO CHATO MANGUEIRA ALTA PRESSÃO TERMINAL MANG FEMEA Finalidade: REF PATROLA 03 843,02
03/09/2020 Conforme DANFE Nº 1/2497; 843,02
08/09/2020 Pagamento de Empenho 3919/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 843,02
TOTAL 843,02 843,02 843,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.