| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 3919 | Data de lançamento: | 01/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PORCA SEXT | 3,00 | 12,00 |
| 5.00 | AR LISA | 1,00 | 5,00 |
| 2.00 | PARAFUSO SEXT | 2,85 | 5,70 |
| 1.60 | MANGUEIRA ALTA PRESSÃO | 90,62 | 144,99 |
| 3.50 | MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 2AT | 60,72 | 212,52 |
| 4.00 | AR LISA 1/2 | 0,50 | 2,00 |
| 2.00 | PORCA PRESSÃO MA 12MM | 1,65 | 3,30 |
| 2.00 | PORCA SEXT MA 8.8 | 1,67 | 3,34 |
| 4.00 | AR LISA 3/4 | 1,00 | 4,00 |
| 2.00 | PARAF SEXT | 5,89 | 11,78 |
| 5.00 | PORCA SEXT MA 16MM | 2,65 | 13,25 |
| 6.00 | PORCA SEXT MA 16 MM | 2,50 | 15,00 |
| 2.00 | MANGUEIRA ALTA PRESSÃO | 35,00 | 70,00 |
| 1.00 | PARAF SEXT | 11,22 | 11,22 |
| 4.00 | PARAF SEXT | 13,65 | 54,60 |
| 1.00 | BARRA ROSCADA | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | FERRO CHATO | 12,00 | 12,00 |
| 1.75 | MANGUEIRA ALTA PRESSÃO | 98,00 | 171,50 |
| 2.00 | TERMINAL MANG FEMEA Finalidade: REF PATROLA 03 | 30,41 | 60,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | PORCA SEXT AR LISA PARAFUSO SEXT MANGUEIRA ALTA PRESSÃO MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 2AT AR LISA 1/2 PORCA PRESSÃO MA 12MM PORCA SEXT MA 8.8 AR LISA 3/4 PARAF SEXT PORCA SEXT MA 16MM PORCA SEXT MA 16 MM MANGUEIRA ALTA PRESSÃO PARAF SEXT PARAF SEXT BARRA ROSCADA FERRO CHATO MANGUEIRA ALTA PRESSÃO TERMINAL MANG FEMEA Finalidade: REF PATROLA 03 | 843,02 | ||
| 03/09/2020 | Conforme DANFE Nº 1/2497; | 843,02 | ||
| 08/09/2020 | Pagamento de Empenho 3919/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 843,02 | ||
| TOTAL | 843,02 | 843,02 | 843,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
