Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3929 |
Data de lançamento: |
01/09/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ROLAMENTO VOLANTE |
41,00 |
41,00 |
112.00 |
REBITE LATÃO |
0,46 |
51,71 |
1.00 |
LONA DE FREIO TRASEIRO |
254,39 |
254,39 |
2.00 |
PATIM FREIO DIANT |
180,55 |
361,11 |
1.00 |
KIT EMBREAGEM |
4.531,25 |
4.531,25 |
2.00 |
MOLA RETORNO PATIM FREIO |
35,00 |
70,00 |
2.00 |
MOLA RETENÇÃO PATIM FREIO
Finalidade: REF CAMINHÃO IXB 7716 |
18,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/09/2020 |
ROLAMENTO VOLANTE REBITE LATÃO LONA DE FREIO TRASEIRO PATIM FREIO DIANT KIT EMBREAGEM MOLA RETORNO PATIM FREIO MOLA RETENÇÃO PATIM FREIO
Finalidade: REF CAMINHÃO IXB 7716 |
5.345,46 |
|
|
03/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2504; |
|
5.345,46 |
|
08/09/2020 |
Pagamento de Empenho 3929/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.345,46 |
TOTAL |
5.345,46 |
5.345,46 |
5.345,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.