Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3935 |
Data de lançamento: |
01/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF COMPLEMENTO EMPENHO N 3818 |
90,59 |
90,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2020 |
REF COMPLEMENTO EMPENHO N 3818 |
90,59 |
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| 03/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 148562; |
|
90,59 |
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| 10/09/2020 |
Pagamento de Empenho 3935/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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90,59 |
| TOTAL |
90,59 |
90,59 |
90,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
