Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3947 |
Data de lançamento: |
02/09/2020 |
Tipo de empenho: |
OUTRAS VPD - OUTROS INCENTIVOS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Programas de Incentivo ao Comercio |
Conta de Despesa: |
3350.41.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.01 |
FEIJÃO |
8,27 |
41,42 |
2.00 |
DETERGENTE |
1,99 |
3,98 |
3.00 |
AÇUCAR CRISTAL |
12,90 |
38,70 |
2.00 |
CAFE MELITA |
10,90 |
21,80 |
3.00 |
ARROZ DO VALE |
8,30 |
24,88 |
3.99 |
MACARRÃO INSTANTANEO
Finalidade: REF NOTA FISCAL GAUCHA |
4,82 |
19,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/09/2020 |
FEIJÃO DETERGENTE AÇUCAR CRISTAL CAFE MELITA ARROZ DO VALE MACARRÃO INSTANTANEO
Finalidade: REF NOTA FISCAL GAUCHA |
150,00 |
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03/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/140; |
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150,00 |
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08/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3947/2020
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - 2840 |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.