Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAMISA DO GIRO
1.620,00
1.620,00
2.00
REPARO DO CILINDRO GIRO
130,00
260,00
2.00
BUCHA DA MESA DO GIRO INFERIOR
108,00
216,00
2.00
BUCHA DA MESA DO GIRO SUPERIOR
108,00
216,00
4.00
BUCHA DA CAMISA SO PISTÃO DE GIRO
Finalidade: REF RETRO RANDON
70,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2020
CAMISA DO GIRO REPARO DO CILINDRO GIRO BUCHA DA MESA DO GIRO INFERIOR BUCHA DA MESA DO GIRO SUPERIOR BUCHA DA CAMISA SO PISTÃO DE GIRO
Finalidade: REF RETRO RANDON
2.592,00
03/09/2020
Conforme DANFE Nº 1/735;
2.592,00
08/09/2020
Pagamento de Empenho 3951/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.592,00
TOTAL
2.592,00
2.592,00
2.592,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.