Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3952 |
Data de lançamento: |
02/09/2020 |
Tipo de empenho: |
OUTRAS VPD - OUTROS INCENTIVOS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Programas de Incentivo ao Comercio |
Conta de Despesa: |
3350.41.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.50 |
OLEO DISEL B S10 |
3,17 |
17,44 |
1.00 |
FILTRO WEGA |
91,44 |
91,44 |
1.00 |
OLEO LUBRAX |
19,38 |
19,38 |
2.00 |
OLEO LUBRAX
Finalidade: REF NOTA FISCAL GAUCHA |
60,88 |
121,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/09/2020 |
OLEO DISEL B S10 FILTRO WEGA OLEO LUBRAX OLEO LUBRAX
Finalidade: REF NOTA FISCAL GAUCHA |
250,02 |
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03/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/184976; |
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250,02 |
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08/09/2020 |
Pagamento de Empenho 3952/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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250,02 |
TOTAL |
250,02 |
250,02 |
250,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.