Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3953 |
Data de lançamento: |
02/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 482.07 |
OLEO DIESEL COMUM |
3,07 |
1.479,95 |
| 1049.02 |
OLEO DIESEL COMUM
Finalidade: REF CARREGADEIRA |
3,22 |
3.377,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2020 |
OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL COMUM
Finalidade: REF CARREGADEIRA |
4.857,79 |
|
|
| 03/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/185191; 1/185296; 1/185317; 1/185860; 1/186035; 1/186114; 1/186130; 1/186146; 1/186211; 1/186298; 1/186459; |
|
4.857,79 |
|
| 08/09/2020 |
Pagamento de Empenho 3953/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.857,79 |
| TOTAL |
4.857,79 |
4.857,79 |
4.857,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
