| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 3953 | Data de lançamento: | 02/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 482.07 | OLEO DIESEL COMUM | 3,07 | 1.479,95 |
| 1049.02 | OLEO DIESEL COMUM Finalidade: REF CARREGADEIRA | 3,22 | 3.377,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2020 | OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL COMUM Finalidade: REF CARREGADEIRA | 4.857,79 | ||
| 03/09/2020 | Conforme DANFE Nº 1/185191; 1/185296; 1/185317; 1/185860; 1/186035; 1/186114; 1/186130; 1/186146; 1/186211; 1/186298; 1/186459; | 4.857,79 | ||
| 08/09/2020 | Pagamento de Empenho 3953/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.857,79 | ||
| TOTAL | 4.857,79 | 4.857,79 | 4.857,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
