Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3955 |
Data de lançamento: |
02/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 120.00 |
OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IVN 9145 |
3,11 |
373,20 |
| 165.00 |
OLEO DISEL B S10 REF CAMINHÃO IVN |
3,27 |
539,55 |
| 60.00 |
OLEO DISEL B S10 REF CAMINHÃO IXB 7716 |
3,11 |
186,60 |
| 220.00 |
OLEO DISEL B S10 REF CAMINHÃO IXB 7716 |
3,27 |
719,40 |
| 283.42 |
OLEO DIESEL COMUM REF PATROLA 3 |
3,07 |
870,10 |
| 279.95 |
OLEO DIESEL COMUM REF PATROLA 3 |
3,22 |
901,44 |
| 2.00 |
FLUIDO PARA RADIADOR |
26,90 |
53,80 |
| 280.12 |
OLEO DISEL COMUM REF PATROLA 03 |
3,22 |
901,99 |
| 2.00 |
FLUIDO PARA RADIADOR REF PATROLA 03 |
26,90 |
53,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2020 |
OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IVN 9145 OLEO DISEL B S10 REF CAMINHÃO IVN OLEO DISEL B S10 REF CAMINHÃO IXB 7716 OLEO DISEL B S10 REF CAMINHÃO IXB 7716 OLEO DIESEL COMUM REF PATROLA 3 OLEO DIESEL COMUM REF PATROLA 3 FLUIDO PARA RADIADOR OLEO DISEL COMUM REF PATROLA 03 FLUIDO PARA RADIADOR REF PATROLA 03 |
4.599,88 |
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| 03/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/185297; 1/186154; 1/186378; 1/185305; 1/185872; 1/186115; 1/186152; 1/185304; 1/186131; |
|
4.599,88 |
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| 08/09/2020 |
Pagamento de Empenho 3955/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.599,88 |
| TOTAL |
4.599,88 |
4.599,88 |
4.599,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
