| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: REGINALDO MORAES VEIGA - ME |
| Número do empenho: | 3969 | Data de lançamento: | 04/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADE DE SAUDE COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADE DE SAUDE COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA | 5.000,00 | ||
| 11/09/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº T-1/258; | 5.000,00 | ||
| 17/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3969/2020 REGINALDO MORAES VEIGA ME - 4050 | 4.900,00 | ||
| 17/09/2020 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3969/2020 | 100,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/09/2020 | 100,00 | Lançada | |
| TOTAL | 100,00 |
